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課程時間
： 待定 -
課程時間
： 1-2天 -
參課對象
： 高層管理人員、各業務單元負責人、流程變革管理部門、流程變革項目組成員
【培訓背景】
宏觀經濟環境的變化及市場競爭的加劇，對企業產生更大的變革壓力，企業必須從粗放型增長轉變到價值驅動型增長。通過持續的流程和組織能力建設，在速度、成本、質量和客戶便利等關鍵績效指標上獲得核心競爭力，進而提升對市場和客戶的響應及交付能力。未來持續的競爭優勢將更多地出自企業內部的流程和組織能力。
為了強化管理人員的流程意識和變革意識，掌握流程審計建設的理念、方法和工具，為后續的流程審計提升內部準備度，擬開展本次以流程審計為主題的培訓。
【參考課綱】
一、什么是流程審計？
1、流程審計定義
2、三大職能
3、流程審計與財務審計的區別
4、流程審計的作用
二、流程有效性審計workshop
1、流程目的分析
2、流程KPI識別
3、流程績效統計
4、流程績效分析
三、流程符合性審計workshop
1、審計計劃編制
年度計劃：聚焦關鍵，面向改進
實施計劃：
2、審計小組組建：業務專家+審核專家
3、流程文件收集與分析：識別價值點與風險點
4、高風險樣本識別：提升審計命中率
n 基于歷史數據：過往問題多發地帶
n 基于流程設計：內控/質量設計缺陷點
5、審計檢查表編制：問題假設、審核點、抽樣方法、審核標準、審核方法
6、流程審計實施
n 樣本抽取，收集證據
n 審計分頭實施
n 小組集中討論與診斷
n 審計報告編制
n 審計報告溝通
n 審計報告內部評審
7、流程審計報告
n 審計末次會議
n 審計報告發布
8、流程問題整改
n 審計整改措施編制
n 審計整改執行監控
n 審計整改效果驗證
n 成功經驗固化
9、流程審計AAR（行動后反思）
